一、温州市第二职业中等专业学校概况

 （一）主要职能

   培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素养。

（二）单位机构设置情况    

    温州市第二职业中等专业学校部门预算包括：温州第二职业中等专业学校本级预算，无二级预算单位。本校设有校办、政教处、总务处、实训处、党办、教务处、工会等7大处室。

二、温州市第二职业中等专业学校预算安排情况说明

（一）关于温州市第二职业中等专业学校2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，温州市第二职业中等专业学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市第二职业中等专业学校2021年收支总预算8432.67万元。

（二）关于温州市第二职业中等专业学校2021年收入预算情况说明

温州市第二职业中等专业学校2021年收入预算8432.67万元，其中：一般公共预算拨款收入6432.67万元，占76.3%；政府性基金预算拨款收入2000万元，占23.7%。

（三）关于温州市第二职业中等专业学校2021年支出预算情况说明
　  温州市第二职业中等专业学校2021年支出预算8432.67万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出5703.54万元、卫生健康支出318.42万元、城乡社区支出2000万元、住房保障支出410.71万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4637.28万元，占55.00%；日常公用支出1227.43万元，占14.6%；项目支出2567.96万元，占30.4%。

（四）温州市第二职业中等专业学校2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市第二职业中等专业学校2021年财政拨款收支总预算8432.67万元。收入包括：一般公共预算6432.67万元；政府性基金预算拨款2000万元。支出包括：教育支出5703.54万元、卫生健康支出318.42万元、城乡社区支出2000万元、住房保障支出410.71万元。

（五）关于温州市第二职业中等专业学校2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市第二职业中等专业学校2021年一般公共预算当年拨款6432.67万元，比上年执行数增加1410.72万元，主要增加原因：一是人员及日常公用经费的增加；二是项目经费的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出5703.54万元，占88.7%；卫生健康（类）支出318.42万元，占4.9%；住房保障（类）支出410.71万元，占6.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）5349.11万元，主要用于单位人员工资、人员社保和日常运转，项目经费、离（退）休方面等支出。  

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）354.43万元，主要用于学校专项设备购置及校舍维修维护工程的开展。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）117.45万元，主要用于在职职工的职工基本医疗保险缴费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）200.97万元，主要用于在职和退休职工的公务员医疗补助缴费。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）326.90万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）83.81万元，主要用于新职工住房公积金补贴。

（六）关于温州市第二职业中等专业学校2021年一般公共预算基本支出情况说明

温州市第二职业中等专业学校2021年一般公共预算基本支出5864.71万元，其中：

人员经费4637.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费1227.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于温州市第二职业中等专业学校2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

温州市第二职业中等专业学校2021年政府性基金预算当年拨款2000万元，比2020年执行数增加1658.56万元，主要是原温州市第二职业中等专业学校迁扩建基建项目经费由温州教育投资发展有限公司借款支出，自2021年起由财政拨款支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出2000万元，占100.0%；    

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2000万元，主要用于温州市第二职业中等专业学校迁扩建基建项目。

（八）温州市第二职业中等专业学校2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市第二职业中等专业学校2021年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为4.88万元，比2020年预算数增加0.12万元，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2021年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;温州市第二职业中等专业学校2021年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。 

2. 公务接待费：2021年安排公务接待费预算2.38万元，与上年预算数持平。主要用于接待市域来访人员等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，比上年增加0.12万元。主要为公务用车运行维护费支出2.50万元，主要用于公车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

温州市第二职业中等专业学校为事业单位，无机关运行经费”。

2.政府采购情况

2021年温州市第二职业中等专业学校各单位政府采购预算总额417.60万元，其中：政府采购货物预算287.93万元、政府采购工程预算16.00万元、政府采购服务预算113.67万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，温州市第二职业中等专业学校所属各预算单位共有车辆1辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年温州市第二职业中等专业学校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款567.96万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校的支出

10.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二职-预算公开表(温州)新.xls